一、2021年镇财政预算执行情况
2021年，南丰镇财政和资产监督管理局聚焦“十四五”规划发展目标，围绕“创新提质年”、南丰镇“1610”发展战略，面对宏观经济环境复杂多变、经济下行压力加大等诸多不利因素，结合本镇改革和发展实际，深挖增收潜力，增强发展活力，深化制度改革，提升管理效能，优化支出结构，降低融资成本，敢担当勇攻坚，突出特色增亮点，充分发挥财政职能，不断提高财政调节力度和精准性，较好地完成了年度预算和各项财政工作任务。
（一）财政预算执行情况
2021年，镇第十七届人民代表大会第十一次会议通过的公共财政预算收入为85000万元，安排2021年镇公共财政预算收入结算财力39000万元，上级补助收入8400万元，预算外收入23620万元，实现总财力71020万元。财政总支出为71020万元。后经镇人大主席团批准，2021年公共财政预算收入调整为145000万元，结算财力调整为60900万元，上级补助收入13000万元，预算外收入10000万元，总财力调整为83900万元；财政总支出调整为83900万元。
（二）财政收入预算执行情况
镇人大主席团会议审议通过的2021年公共财政预算收入为145000万元，结算财力为60900万元，上级补助收入13000万元，预算外收入10000万元，总财力83900万元。预计执行结果为：完成公共财政预算收入150000万元，实现公共财政预算收入结算财力63000万元，上级补助收入14027万元，预算外收入10546万元，总财力为87573万元。对比年初镇人大主席团会议审议通过的总财力83900万元，完成度达104.38%。
（三）财政支出预算执行情况
镇人大主席团会议审议通过的2021年公共财政预算支出为60900万元，上级补助支出为13000万元，预算外支出10000万元，总支出为83900万元。预计执行结果为：镇财政总支出87573万元，对比年初镇人大主席团会议审议通过的总支出83900万元，完成度达104.38%。主要支出项目的执行情况是：
（1）一般公共服务支出4275万元，支出主要用于机关及事业单位人员经费及公用经费、各项会议经费及代表活动经费、组织活动及党建专项经费、宣传经费、纪检监察经费、征兵经费等。
（2）公共安全支出2204万元，主要用于司法及综治条线人员经费及公用经费、社区技防工程、综合治理经费、扫黑除恶专项斗争经费、反恐工作专项经费、网格化社会治理经费、法治阵地建设、交通安全隐患整改项目等支出。
（3）教育支出13031万元，主要用于在职、退休教师等人员经费、义务教育公用经费、学校校舍设施维修、“三名”教育工程、南丰中学体育馆、南丰实验幼儿园装修及设施设备购置、社区教育及成人教育经费等。
（4）科学技术支出16304万元，主要用于鼓励实体经济发展及科技人才奖励支出。
（5）文化体育与传媒支出261万元，主要用于文体服务中心人员经费及公用经费、群众文体活动经费、科文中心设施维修维保费用。
（6）社会保障和就业支出7750万元，主要用于社保、民政部门人员经费及公用经费、低保户、困难户、社会弱势群体的帮扶、贫困生、特困对象等慈善救济、牺牲病故抚恤、伤残抚恤、烈军属及在乡退伍军人生活补助、退伍军人安置、现役军人优待金、精简老职工救济、残疾人补助经费、五保户供养经费等支出。
（7）医疗卫生支出4223万元，主要用于社区卫生服务中心人员经费及公用经费、健康教育经费、卫生信息化专项经费、基本及重大公共卫生服务经费、居民医疗保险补贴、医疗补助基金、南丰医院购买服务、医院改革后以事定费补助、永联社区卫生服务中心装修及设备款等项目支出。
（8）节能环保支出1003万元，主要用于农村生活污水管网设施运行维护、污染防治专项行动经费、秸秆禁烧宣传及考核、环保网格化监管绩效考核等项目支出。
（9）城乡社区支出14427万元，主要用于城管人员经费及公用经费、镇村道路河道管理经费、绿化管护经费、规划编制经费、安全生产宣传、监管经费、城乡社区事务管理经费、“三整合”改革设施建设及设备购置经费、租用土地补贴、村社区全面推广垃圾分类、镇区基础配套设施建设等支出。
（10）农林水支出8632万元，主要用于农业水务条线人员经费及公用经费、农村公共服务综合补助支出、政策性农业保险补贴、农药配送补贴、长江禁捕长效管理经费、生态设施补偿、小型农田水利建设、标准化农田建设、镇村河道疏浚、生态河道建设工程、排涝站建设及运行维护等支出。
（11）援助其他地区支出65万元，主要用于对口扶贫支出。
（12）灾害防治及应急管理支出135万元，主要用于消防相关支出。
（13）住房保障支出15263万元，主要用于拆迁安置房建设支出。
根据现行财政体制，2021年镇总财力87573万元，当年安排支出为87573万元，当年实现财政收支平衡。
一年来，围绕年初人代会通过的财政预算目标，南丰财政着重抓好了以下几方面工作：
（一）锁定目标稳增收
1.关注重点税源。按照年初目标，组织财政收入挂图作战实施方案，紧盯收入目标，细化分解任务，夯实工作措施。加强与税务部门的沟通对接，紧盯重点税源管控，摸清企业税源底数，建立500万元以上利税企业数据摸排台账，及时了解企业的注册状况、生产经营状况，实现对税源全方位的监控和有效管理，增加税收入库总量。
2.跟踪收入进度。做好挖掘企业税收收入来源工作。及时把握收入动态和进度，做好财税收入分析研报，并定期召开财税收入协调会，确保财政收入稳步增长。确保税收收入及时足额入库。同时积极对上争取各类补助资金。
3.抓好时间节点。实时关注拆迁安置房分配、办证及新房、二手房销售产生的增值税、契税等税收收入缴纳情况。
（二）紧扣计划控风险
1.贯彻落实统筹管理。我镇认真贯彻落实上级部门防范化解政府性债务风险、加强政府性债务管理的决策部署和政策要求，严格落实政府债务管理，强化风险管控举措。
2.严格监管防控风险。深入推进我镇债务分类监管，有效防范化解债务风险，建立建全政府性债务风险评估预警和应急处置机制，不断完善政府性债务管理和风险防控体系机制。
3.稳步推进化债计划。整体把握和控制我镇政府性债务，紧扣化债计划，持续完善管理举措，认真评估债务整体偿债能力、债务增长速度、履约能力，切实防控各类债务风险。
（三）优化创新促改革
1.重点部署深化改革。为深化国库集中支付制度改革，扩大财政授权支付范围，重塑财政监管方式，财资局成立了改革专项小组，出台《bet36体育在线_bet36体育投注@：深化南丰镇国库集中支付制度改革的实施意见（试行）》，制定《bet36体育在线_bet36体育投注@：深化南丰镇财政国库集中支付改革管理细则（暂行）》，细化操作流程，跟进试点单位零余额账户开设情况，就授权支付业务及相关流程、经费报销审核要点等开展专题培训。压实主体责任，加强业务指导、以点带面，分工协作，切实形成工作合力，按照时序推进我镇国库集中支付制度改革，完善行政事业单位费用报销审批要素和流程，优化报支流程，规范报支手续，强化预算单位作为预算执行主体地位，提高财政资金运行效率。
2.补齐短板强化监督。为提高集体资产、资金、资源的使用效益，完善制约和监督机制，发挥审计工作的服务和保障作用，以健全制度为抓手，确保参与工作有章可循。2021年南丰镇成立了综合审计领导小组，下设办公室在财资局审计条线，负责日常综合审计工作。出台了《南丰镇综合审计实施办法》，制定了年度审计工作计划，顺利完成了对镇行政事业单位、村集体等平台公司的综合审计，出具相应审计报告，跟踪整改落实情况。
3.创新方式开拓格局。2021年财资局开拓创新，强化财政资金的引导作用，撬动社会资本积极参与战略性新兴产业投资，构建新发展格局。与市产业资本中心、深投控等单位深入对接合作，启动我镇产业基金投资项目，实时推进瑞丰投资有限公司实体化运作，搭建组织架构，引进专业人才，成立工作团队。
（四）统筹预算保重点
1.加强预算管理。通过加强预算源头管理，坚持先有预算、后有支出原则，硬化预算约束，坚持严格按照“人员支出按实际，日常公用按定额，经常性项目按单位职能与财力可能”的原则进行预算编制，利用月度预算追加上会（每月政府办公会议）制度，严格控制预算追加。
2.保障民生福祉。确保民生改善和重点领域保障是“十四五”财政政策规划的核心问题。按政策将“六保”支出纳入财政预算安排，建立“绿色通道”，切实保障重点支出，保障资金不断链。认真落实“六保”支出要求。支持基层保基本民生、保工资、保运转，并保障就业、城乡义务教育、养老、医疗和基本住房等重点领域的财政支出，补齐民生短板，把有限的财政资金集中用在民生“刀刃”上。
3.调优支出结构。按上级要求继续大力压减一般性支出。坚决取消不必要的项目支出，从严控制新增项目支出，坚持有保有压，合理把握支出进度。以收定支，量力而行。从严控制行政性公共消费，尤其是“三公消费”支出，压减非刚性、非重点项目支出，调整支出结构，积极化解乡镇可用财力不足与刚性支出日益增加的突出矛盾。
二、2022年财政收支预算草案
（一）全镇财政收入预算
2022年我镇预计公共财政预算收入130000万元，安排2022年镇公共财政预算收入结算财力为54600万元；上级补助收入12400万元，预算外收入11161万元，实现总财力78161万元。
（二）全镇财政支出预算
2022年完成预期财政收入后,财政支出安排为78161万元。当年实现财政收支平衡。具体项目支出的安排情况是:
（1）一般公共服务支出4277万元，支出主要用于机关及事业单位人员经费及公用经费、各项会议经费及代表活动经费、组织活动及党建专项经费、宣传经费、纪检监察经费、征兵经费等。
（2）公共安全支出3735万元，主要用于司法及综治条线人员经费及公用经费、安置小区技防工程、综合治理经费、一体化平台建设经费、综合治理网格化经费、矛调中心建设费、综治中队、交警中队公用及项目经费、交通安全隐患整改项目等支出。
（3）教育支出16188万元，主要用于在职、退休教师等人员经费及公用经费、课后延时服务费、学校校舍设施维修、“三名”教育工程、中小学及幼儿园美丽学校建设、社区教育及成人教育经费等。
（4）科学技术支出16000万元，主要用于鼓励实体经济发展及科技人才奖励支出。
（5）文化体育与传媒支出392万元，主要用于文体服务中心人员经费及公用经费、群众文体活动经费、应急广播扩建工程、科文中心日常维修维保费用。
（6）社会保障和就业支出8500万元，主要用于社保、民政部门人员经费及公用经费、低保户、困难户、社会弱势群体的帮扶、贫困生、特困对象等慈善救济、牺牲病故抚恤、伤残抚恤、烈军属及在乡退伍军人生活补助、退伍军人安置、现役军人优待金、精简老职工救济，残疾人补助经费、五保户供养经费支出、南山公寓改造、民生综合馆建设等支出。
（7）医疗卫生支出4509万元，主要用于社区卫生服务中心人员经费及公用经费、社区卫生部经费、卫生信息化专项经费、基本及重大公共卫生服务经费、居民医疗保险补贴、医疗补助基金、防疫专项经费等支出。
（8）节能环保支出150万元，主要用于农村生活污水管网处理设施运行维护、打好“蓝天、碧水、净土”保卫战等专项行动经费、秸秆禁烧宣传及考核、空气水质土壤监测经费、精密机电产业园突发环境事件应急预案编制费等项目支出。
（9）城乡社区支出14962万元，主要用于村镇建设和动迁条线、综合行政执法人员经费及公用经费、门前三包服务经费、镇村道路河道管理经费、绿化管护经费、规划编制经费、安全生产宣传、监管经费、城乡社区事务管理经费、租用土地补贴、镇区垃圾分类外包服务费、镇区基础配套设施建设等支出。
（10）农林水支出9183万元，主要用于农业水务条线人员经费及公用经费、经济一般村公共服务开支补贴、发展村级集体经济奖补、政策性农业保险补贴、农药配送补贴、生态设施补偿等其它涉农项目补贴支出、小型农田水利建设、水利工程运行与维护、镇村河道疏浚、河长制经费等支出。
（11）援助其他地区支出65万元，主要用于对口扶贫支出。
（12）灾害防治及应急管理支出200万元，主要用于消防工作专项经费、镇区消火栓建设等支出。
新的一年，镇财政将重点做好一下几方面工作：
（一）培源挖潜，全力组织财政收入
一是建好一本台账，摸透税源底数。继续做好本镇500万元以上利税企业月度数据摸排台账，动态监控重点税源企业（如永钢、海锅、金陵体育、盈达气体）的经营状况及入库税收的变化，紧盯收入目标任务，增加税收入库总量。二是关注好永钢非钢业务，挖掘税源基数。三是继续强化对经济形势的预判，紧盯年初确定的财政收入增长目标，充分评估国家“能耗双控”政策和钢材价格不确定因素对永钢集团2022年度入库税收的影响，积极克服各种减收因素，协调好财政增量不足与刚性财政支出持续增长之间的矛盾，组织好财政收入。
（二）统筹兼顾，优化政府性债务监管
一是积极拓宽融资渠道。针对融资渠道相对传统、单一，借鉴其他乡镇发行债券的融资方法，充分利用不同的融资模式的优势，降低融资风险，拓展新的融资渠道。二是紧扣市级下达的化债目标，多措并举，同时主动与上级财政部门沟通协调，全面跟踪各类收入的结算、拨付和下达，做大综合财力分母，严控债务率。我们将紧扣上报的化债计划，压实责任，多措并举，采取“减小分子”，全力压降隐性债务余额，同时通过多种形式增加综合财力“做大分母”。
（三）聚焦重点，强化财政预算管理
一是预算执行从严。结合基层“三整合”的要求，研究制定与整合后新机构运行相适应的预算编制业务流程，按照“一室六局一中心”架构进行预算的编制与审批。将原内设的核算单位的账套同步进行整合归并。坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，统筹做好2022年度综合收支预算管理和工程预算管理。二是坚持预算法定。兜牢基本民生底线，集中力量办大事。依法依规编制相关支出预算，推进财政支出标准化，坚持量入为出原则，未纳入预算的收入不得安排支出。严格控制预算追加，贯彻月度预算追加上会（每月政府办公会议）制度，经批准后追加预算指标。
（四）夯实基础，深化国库集中支付改革
我们将严格遵照《镇级国库集中支付改革实施意见》及《管理细则》要求，将进一步细化监督管理措施，采取定期与随机抽查相结合的方式，对试点单位支付过程的程序规范、手续完备、单据完整等方面进行专项审计，以促成效。2022年将在今年3家试点单位授权支付的基础上，继续扩面，力争教育条线全覆盖。
（五）强化监管，严肃财经纪律
建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，将事前、事中和事后监督有机结合。一是加强对项目建设的事前控制。对于预算金额500万及以上的工程，在立项前进行工程设计概算审核。二是强化绩效评价。会同市财政局监督检查和绩效管理科对本镇安置房物业管理项目开展预算绩效评价，针对物业公司环境卫生管理、房屋修缮、公共设施管理、治安消防管控等指标进行综合评分，并作为安排下一年度预算的依据。
苏公网安备 32058202010198号
